索引号: 01603431X/2018-07539 文号:
所属主题: 教育 所属题材: 其它
发布机构: 市教育局 服务对象: 全部

汉中市教育局2017年部门决算说明

 

  一、部门主要职责

  (一)贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规,研究拟订全市教育改革与发展规划,起草全市教育规范性文件,并组织实施和监督检查。

  (二)负责全市各级各类教育的统筹、协调和管理。指导全市教育布局和结构优化。指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改,全面实施素质教育。

  (三)负责推进全市义务教育均衡发展,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

  (四)指导全市学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

  (五)负责全市职业教育的综合管理工作。指导全市职业教育改革与发展。

  (六)负责全市民办教育的综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批,负责全市民办幼儿园的审核。

  (七)主管全市教师工作。执行国家教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内,提出增减调剂教职工编制的意见,统筹优化使用。负责组织实施全市教师培训。

  (八)统筹管理本部门教育经费,编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法。监督全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理域外对我市教育援助、教育贷款。实施家庭经济困难学生的资助工作。

  (九)指导全市教育信息化建设与管理工作,推进信息技术教育应用。

  (十)负责全市学校招生考试工作,指导学籍学历管理工作,编制学校指导性招生计划。

  (十一)贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。

  (十二)负责全市教育督导工作,依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

  (十三)指导全市教育系统安全稳定工作。

  (十四)指导全市学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

  (十五)按照干部管理权限,负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。负责本单位机关公务员队伍建设工作。负责局属学校间的教师调动工作。

  (十六)协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

  (十七)指导全市教育系统政风、行风建设。

  (十八)承办市政府交办的其他事项。

  二、2017年年度部门工作任务

  在市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下,我们认真贯彻落实党的教育方针,以创建国家义务教育发展基本均衡县和省“双高双普”县为抓手,以办好汉中人民满意教育为根本目标,坚持保基本、创品牌,攻坚克难,锐意进取,奋力追赶超越,全市教育事业在改革创新中不断取得新成绩。全年,市教育局已获市级以上荣誉22项,被市委、市政府授予年度目标责任考核、安全生产等先进单位。

  一是普惠发展学前教育。加快普惠性幼儿园创建,下发《关于做好2017年普惠性民办幼儿园认定通知》,创建普惠性民办幼儿园30所,全市普惠性幼儿园占比达73.83%,超过全省平均水平。学前三年毛入园率达到98.5%,圆满完成省定考核指标。新建公办幼儿园16所,占比达到59.5。深入实施《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》,以对口帮扶为突破,发挥省级示范园的带动作用,引导优质幼儿教育资源向农村及民办园辐射与拓展。全市18所省级示范园、58所一类园与116所薄弱园对口结对帮扶,参与教师2178人,受益幼儿18604人,薄弱幼儿园科学保教水平大幅提升。

  二是巩固提升义务教育。聚焦质量提升,扎实开展了初中教育质量和教学点管理调研活动,积极破解初中教育创新不足、教师能动性不高、体制机制制约等问题,制定出台了《关于进一步提高初中教育质量的意见(试行)的通知》、《关于加强教学点管理工作的通知》,从八个方面全面加强教学点管理。开展“寻找美德少年学习美德少年争做美德少年”活动,全市推荐美德少年205名。评选三好学生和优秀学生干部,33名学生获省级三好学生称号、11名学生获优秀学生干部称号。组织开展中小学微课大赛,有65节课获奖、市教育局获全省优秀组织奖。启动实施第三轮教育质量316工程督导评估工作,全面加强控辍保学工作,健全控辍保学动态监测和辍学学生劝返、登记和书面报告等工作机制,市义务教育段入学率100%,建档立卡贫困户子女义务教育阶段无辍学。

  三是持续提升普高质量。召开全市普通高中教育质量工作会议,综合评估高中教育教学质量,研判高考形势,及时查漏补缺,确保高考质量稳中有升。2017年,全市一本上线率达26.5%、高出全省上线率0.2个百分点、较2016年增长1.2个百分点;二本以上上线率47.5%、高出全省上线率0.3个百分点、较2016年增长4.4个百分点,汉中市高考实现“六连升”。完成了普通高中毕业生综合素质评价数据库报送工作,实现“零差错”。安排部署初中毕业学业考试与普通高中招生工作,确保中考和高中招生工作安全、有序进行。加强高中骨干体系建设,汉台第二中学、南郑县高台中学、汉中市龙岗学校成功创建为省级标准化高中,城固县第一中学、西乡县第一中学、勉县武侯中学省级示范高中通过专家组评估。

  四是特色发展职业教育。坚持以项目建设凝聚新动能、激发职业教育活力,将洋县职业教育中心等4所学校创建为全省特色中等职业学校。中职教育精品专业、综合性性实训基地建设成功实施,全市职业教育差异化特色发展形势良好。开展“开放校园”、“开放企业”和职业教育“社区服务”等活动,约7000余名学生和29家企业分别参与10所职业院校举办的56场次职教观摩体验活动,得到社会各界认可好评。继续实施移民搬迁户和建档立卡贫困户适龄子女免费大专学历教育,招收154名适龄子女入学。扩大职业教育免费大专学历教育招生范围,全年招生7000人,积极组织开展各类职业技能培训53173人次,助力教育脱贫攻坚。落实苏陕合作要求,积极与南通市开展结对帮扶、职业院校交流、定向委托培养等工作,指导10所中职学校积极与南通市9所优质职业学校建立了结对帮扶关系。积极促进职校学生升学就业,2017年共有1131名学生升入高职院校学习深造,分类单独招生116人升入本科院校,推荐学生就业率达到98%

  五是均衡发展城乡教育。大力推进国家义务教育发展基本均衡县和陕西省“双高双普”县创建,汉台区、城固县、洋县和镇巴县以较高标准、高质量顺利通过国务院教育督导委员会办公室验收,顺利完成年度省考目标任务,汉中成为全省第二批整体通过验收的市,比省政府规定的时间表提前一年完成创建任务。大力推进教育信息化,在全国新媒体新技术教学应用研讨会上,荣获全国唯一最佳组织奖。成功举办首届中小学机器人大赛,全市80支代表队200余名选手参赛,培养学生实践能力和创新精神。积极与启迪集团围绕打造智慧教育进行洽谈,已初步达成对接意向。认真组织开展“一师一优课、一课一名师”活动,有52节课例获国家级优课、229节课例获省级优课,被省教育厅评委优秀组织单位。

  六是加大教师队伍建设。积极开展天汉名师塑造、校长素质提升工程,坚持校长进课堂和目标管理责任制,大力实施校长教师轮岗交流制,完成国培11346人、省培6760人,各类参训到位率达100%。加强三级三类骨干体系建设,评选市级教学能手200人,学科带头人15人、名师50人、名校园长20人,省级教学能手65人,省学科带头人16人,中小学赛教总成绩全省“六连冠”。全面落实乡村教师生活补助政策。实施支持乡村教师计划,积极组建汉中市“名师大篷车”讲师团,把优质的课程资源送到广大教师手中。全年培训教师1138人。参加汉字书写大赛,获得省级优秀组织奖。

  七是稳步推进教育项目建设。强力推进重点项目建设,积极争取资金,共争取各类教育资金11亿元,完成招商引资任务2600万元。实施学校标准化建设工程,分解细化年度168所标准化学校任务,实施“全面改薄”和县城以上城区中小学校建设项目205个,加快市级标准化食堂学校、标准化宿舍学校创建工作,分别完成创建任务20所、25所。

  八是扎实做好安全稳定工作。实施校园安全保障工程,签订《消防安全责任书》、《校园安全工作目标责任书》,召开校园安全稳定工作会议7次、下发文件42份,落实校园安全责任。突出抓好安全保卫、食品卫生、疾病防控、消防安全、汛期安全、交通出行、防溺水、防拥挤踩踏等日常安全管理,扎实开展安全隐患和矛盾纠纷大排查大整改行动、春季开学专项督导检查、预防煤气中毒专项检查和秋季开学检查、幼儿园办园行为专项督查等活动,排查存在问题或隐患的学校幼儿园544所,排查整改隐患808处,落实隐患整改资金97.3万元。强化安全教育、禁毒教育、反恐怖教育、培训和应急演练,师生安全意识和防范能力明显增强。突出十九大期间安保维稳工作,印发十九大期间信访安保维稳工作方案,开展专项校园安全大检查,教育系统未发生重大安全问题。同时,全力做好市级、省级“平安校园”创建工作,共创建市级平安校园26所、省级平安校园9所。

  九是全力抓好教育脱贫攻坚。把教育脱贫攻坚工作作为当前最大政治任务紧抓不放,完善并落实贫困户子女从学前一年到大学毕业直至就业全过程精准资助政策,构建覆盖全市所有贫困家庭的脱贫工作机制。2017年,全市共有63484名建档立卡贫困户子女享受到教育脱贫政策支持,助学资金达11049.5万元。2017年,全市以财政补贴形式免除普通高中、中职学校贫困生住宿费198.17万元。免除建档立卡和移民搬迁户子女就读汉中职业技术学院的学费、住宿费140余万。全力做好贫困家庭学生上大学入学工作,抓好学费、生活费、路费三个保障,确保全市建档立卡贫困家庭子女顺利进入大学。坚持把确保义务教育阶段不辍学特别是建档立卡贫困户子女不辍学,作为教育脱贫工作的首要任务和基本底线来抓,落实行政、教育“双线”控辍机制,夯实“七长”责任制、台账销号制等控辍保学十项制度,开展专项督查,对有辍学苗头的学生及早采取措施干预,对无法随班就读的特殊儿童少年全部采取送教上门方式保证学习。教育脱贫“四张网”保障机制、教育救助专项资金等特殊政策获得省、市领导高度好评,考评位列全省第二、全市第一,稳居省市第一方阵。

  十是全面加强学校党建。印发《关于进一步加强学校党建工作的意见》和《关于加强民办学校党的建设工作的意见》,从理顺党组织管理体制、合理设置学校党组织、加强德育工作、配齐党务干部队伍等方面,对全市学校党建工作提出明确要求。6月份,市教育局党组在略阳县举办全市学校党建引领教育助推脱贫现场会,推广略阳县工作经验。市委办公室专文转发了略阳县学校党建经验,号召全市学习借鉴。省教育厅对我市“一抓两促”工作法给予高度肯定,1113日在我市略阳县召开省基础教育党建现场会,全面推广略阳县“学校党建引领教育助脱贫”工作经验。

  十一是机关建设成效显著。深入开展市教育局机关及市直教育系统“两学一做”学习教育,以“思想奠基党性塑造”工程为抓手,深入开展党的十九大宣传贯彻活动。成立市直机关党委,强化对各支部的管理。2017年,市教育局党支部开展党员集中学习29次,党小组集中学习19次,21人参与回顾入党历程,党员人均撰写学习心得体会5篇。进一步压缩公务接待开支,加强文山会海治理,全年发文较2016年同期缩减11%,会议缩减7%。加强招商引资工作,到位资金2500万元。为包扶村略阳县仙台坝村直接投资45.21万,争取项目资金810万元,资助学生122人,积极指导发展产业增收。认真开展“美丽乡村”包联创建,扎实开展帮扶活动。做好机关信访工作,办理群众来信55件,接待来访97人次,办结率达100%,有效维护了稳定。

  三、部门预算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括市教育局本级(机关)决算和所属事业单位决算。

  纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有18个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市教育局本级(机关)

2

汉中市考试管理中心

3

汉中市电化教育馆

4

汉中市教研室

5

汉中市教育工会委员会

6

汉中市学生资助管理中心

7

陕西省汉中中学

8

陕西省汉中师范附属小学

9

汉中市陕飞一中

10

汉中市陕飞二中

11

汉中市陕飞一小

12

汉中市陕飞二小

13

汉中市四〇五学校

14

汉中市特殊教育学校

15

汉中市科技职业中等专业学校

16

陕西省广播电视大学汉中分校

17

汉中市幼儿园

18

汉中职业技术学院

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,市教育局人员编制1763人,其中行政编制28人、事业编制1735人;实有人员1706人,其中行政26人、事业1680人。单位管理的离退休人员991人,退休人员已移交养老机构。

http://www.hanzhong.gov.cn/xxgk/gkml/yjsgk_21822/bmjs_21832/2017ndjs_21833/201809/W020180907383627427610.png

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况

  1、本年度收入支出总体情况。

  2017年收入合计45448.35万元,较上年增加6367.34万元,增幅16.29%,主要原因是提高乡村教师补贴标准,人员收入增加;本年支出合计44510.89万元,较上年增加2772.16万元,增幅6.64%,主要原因是提高乡村教师补贴标准,人员支出增加。

  2、本年度收入构成情况。

  全年收入合计45448.35万元,其中:财政拨款收入35988.01万元,占比79.18%;事业收入852.00万元,占比1.87%;其他收入8608.34万元,占比18.95%。全年收入与上年相比增加6367.34万元,增幅16.29%,主要原因是提高乡村教师补贴标准,人员收入增加。

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  32017年支出构成情况。

  全年支出合计44510.89万元,其中:基本支出21465.33万元,占比48.22%;项目支出23045.56万元,占比51.78%。全年支出与上年相比支出增加2772.16万元,增幅6.64%,主要原因是提高乡村教师补贴标准,人员支出增加。

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  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出总体情况

  2017年度财政拨款收入35988.01万元,较上年增加 1466.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35978.41万元,较上年增加1475.83万元;政府性基金预算财政拨款收入9.6万元,较上年减少8.92万元。经分析,2017年度一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是提高乡村教师补贴标准,人员收入增加。政府性基金预算财政拨款收入减少,主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出项目减少。

  2017年度财政拨款支出33984.29万元,较上年减少3292.05万元,其中:一般公共预算财政拨款支出33974.69万元,较上年减少3283.13万元;政府性基金预算财政拨款支出9.6万元,较上年减少8.92万元。经分析,2017年度一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是市本级学校、单位建设项目减少,支出减少。政府性基金预算财政拨款支出减少,主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出项目减少。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况

  (12050101行政运行支出1062.57万元,该指标是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

  (22050102一般行政管理事务支出45万元,该指标是反映公务员管理的事业单位项目运行支出。

  (32050199其他教育管理事务支出200.18万元,是反映市级教育质量奖励、市级名师、名校园长评选奖励等业务支出。

  (42050201学前教育支出840.25万元,是反映市幼儿园经费。

  (52050202小学教育支出2966.48万元,是反映市属小学教育学校经费支出。

  (62050203初中教育支出3634.77万元,是反映市属初中教育学校经费支出。

  (72050204高中教育支出5352.37万元,是反映市属普通高中学校经费支出。

  (82050205高等教育支出202.25万元,是反映市属高等教育学校经费支出。

  (92050299其他普通教育支出911.71万元,是反映市属学校营养改善计划等项目支出。

  (102050302中专教育支出2813.04万元,是反映市属中等专业学校经费支出。

  (112050304职业高中教育支出16.9万元,是反映市属职业高中经费支出。

  (122050305高等职业教育支出13580.31万元,是反映市属高等职业教育学校经费支出。

  (132050399其他职业教育支出15万元,是反映职业教育项目经费支出。

  (142050501广播电视学校支出564.28万元,是反映陕西省广播电视大学汉中分校经费支出。

  (152050502教育电视台支出9.39万元,是反映汉中市电教馆电视台项目经费支出。

  (162050599其他广播电视教育支出184.09万元,是反映汉中市电教馆经费支出。

  (172050701特殊学校教育支出751.72万元,是反映汉中市特殊教育学校经费支出。

  (182050801教师进修支出44.98万元,是反映全市教师网络培训项目支出。

  (192050803培训支出22.3万元,是反映师资、骨干校长培训经费支出。

  (202050899其他进修及培训支出11.2万元,是反映教育系统优秀人才经费支出。

  (212059999其他教育支出692万元,是反映汉中市青少年示范综合实践基地项目支出。

  (222081104残疾人康复支出36.91万元,是反映汉中市特殊教育学校聋儿康复项目支出。

  (232081199其他残疾人事业支出2万元,是反映汉中市特殊教育学校支出。

  (242130199其他农业支出15万元,是反映汉中职业技术学院农业专项支出。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2017年度市教育局所属各单位一般公共预算拨款基本支出总额20378.58万元,较上年增加1477.61万元,增幅7.82%。其中:人员经费支出17474.87万元,较上年增加1000.37万元,增幅6.07%;日常公用经费支出2903.71万元,较上年增加477.24万元,增幅19.67%

  人员经费支出17474.87万元,其中:工资福利支出15052.79万元,较上年增加986.81万元,增幅7.02%;对个人和家庭补助支出2422.08万元,较上年增加13.55万元,增幅0.56%。公用经费支出2903.71万元,其中:商品和服务支出2889.78万元,较上年增加464.07万元,涨幅19.13%;其他资本性支出13.93万元,较上年增加13.17万元,涨幅1732.89%

  4、政府性基金财政拨款收支情况

  2017年政府性基金收入9.6万元,较上年减少8.92万元,减幅48.16%2017年政府性基金支出9.6万元,较上年减少8.92万元,减幅48.16%。经分析,是项目拨款减少。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2017年度三公经费支出126.64万元,较上年减少32.77万元,下降19.69%,主要是教育系统严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

  2017年度因公出国(境)费用支出3.68万元,较上年减少30.57万元,下降88.20%,主要是2017年出国任务减少,因公出国出境团组数量和人数大幅下降。

  2017年度公务接待费支出14.3万元,较上年减少2.7万元,下降22.11%,主要是教育系统进一步落实“八项规定”精神,加强接待管理,严格按照规定核算报销经费。全年公务接待累计126次,共2245人。

  2017年度无公务用车购置支出,公务用车保有量为33辆。

  公务用车运行维护费108.66万元,较上年增加0.5万元,增长0.47%,主要是部分公务用车使用年限较长,车辆老化等原因,维修费用增加。

  2、培训费支出决算情况说明。

  2017年度培训费支出229.38万元,较上年增加5.59万元,增长2.5%,主要原因为市级教师培训项目增加培训教师数量,培训费支出增长。

  3、会议费支出决算情况说明。

  2017年会议费支出12.09万元,较上年相比减少7.64万元,下降38.75%,主要原因是各单位加强会议费支出管理,大力压缩会议等支出.

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1357.7万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年本部门机关运行经费支出163.55万元,用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中:行政单位1户,合计119.26万元,占机关运行经费的72.93%;参照公务员法管理的事业单位2户,合计44.29万元,占机关运行经费的27.07%2017年机关运行经费支出比上年减少11.69万元,降幅6.67%,减少的主要原因是提高管理效率,精简工作程序,有效减少机关日常运转经费。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年本部门政府采购支出总额共19.93万元,其中政府采购货物类支出19.93万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

  (三)国有资产占用及购置情况说明。

  截至2017年末,本部门所属单位共有车辆33辆;单价50万元以上的通用设备10台(套);单价100万元以上的通用设备6台(套)。2017年没有购置车辆;购置单价50万元以上的设备3台(套);购置单价100万元以上的通用设备4台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  5、全面改薄:指全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目。

    附件:部门决算公开样表

 

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