索引号: 01603431X/2017-11251 文号:
所属主题: 教育 所属题材: 公告
发布机构: 市教育局 服务对象: 全部

汉中市教育局2017年部门综合预算公示

    

预算公开说明 

    

  一、单位主要职责 

  (一)贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规,研究拟订全市教育改革与发展规划、全市教育规范性文件,并组织实施和监督检查。 

  (二)负责全市各级各类教育的统筹、协调和管理,指导全市教育布局和结构优化,指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改,全面实施素质教育。 

  (三)负责推进全市义务教育均衡发展,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。 

  (四)指导全市学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。 

  (五)负责全市职业教育的综合管理工作,指导全市职业教育改革与发展。 

  (六)负责全市民办教育的综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批,负责全市民办幼儿园的审核。 

  (七)主管全市教师工作。执行国家教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设工作;在核定编制总量内,提出增减调剂教职工编制的意见,统筹优化使用;负责组织实施全市教师培训。 

  (八)统筹管理本部门教育经费,编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理域外对我市教育援助、教育贷款;实施家庭经济困难学生的资助工作。 

  (九)指导全市教育信息化建设与管理工作,推进信息技术教育应用。 

  (十)负责全市学校招生考试工作,指导学籍学历管理工作,编制学校指导性招生计划。 

  (十一)贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。 

  (十二)负责全市教育督导工作,依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。 

  (十三)指导全市教育系统安全稳定工作。 

  (十四)指导全市学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。 

  (十五)按照干部管理权限,负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍;负责本单位机关公务员队伍建设工作负责局属学校间的教师调动工作。 

  (十六)协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。 

  (十七)指导全市教育系统政风、行风建设。 

  (十八)承办市政府交办的其他事项。 

  二、2017年主要工作任务 

  (一)实施教育“十三五”规划。对接教育部、省教育厅重要举措、重点任务,聚焦追赶超越目标,科学实施《汉中市教育事业发展“十三五”规划》。召开全市教育工作会议,部署教育重点任务,夯实工作责任,创新目标任务考核激励机制,增强教育改革发展的系统性、整体性、协同性。 

  (二)推进教育放管服改革。完善权责清单,做好行政审批取消后的事中事后监管,落实“双随机一公开”制度,优化教育公共服务能力和水平。规范审批流程,发挥微博、微信等新媒体服务优势,推进全市教育信息公开工作。 

  (三)加快学校办学体制改革。落实新修订的《民办教育促进法》,鼓励多种形式发展民办教育,调动社会办学积极性,促进民办教育健康发展。扩大学校办学自主权,创新管理模式,协调推进汉中中学法人治理结构改革试点工作,促进优质教育资源扩面增效。 

  (四)强化学前教育普惠发展。制定三期学前教育行动计划(2017-2021年),新建公办幼儿园11所,认定普惠性民办幼儿园30所,全市普惠性幼儿园占比达72%以上。贯彻落实教育部新颁布的《幼儿园工作规程》,提升学前教育保教水平,年内创建省级示范园2-3所,市级一类园15所。 

  (五)推进义务教育均衡发展。实施“消除大班额计划”,巩固学校联盟建设,义务教育学校校长、教师交流轮岗比例达到10%以上,统筹城乡义务教育一体化发展。加快中省创建,全市新创建国家义务教育发展基本均衡县3个、陕西省“双高双普”县2个。督促镇巴县超前工作,力争提前通过国家义务教育发展基本均衡县评估验收。 

  (六)促进普高教育优质发展。加强普高骨干体系建设,全市省级示范高中力争达到3所。开展学业水平考试、综合素质评价和高三教学质量检测考试,做好质量分析,全面提升普高质量。做好教学成果评选,深化课堂教学改革,提高教学成果应用水平。稳步实施“春笋计划”,推动普通高中特色化发展。 

  (七)实施职业教育产教融合。深度开展校校合作、校企合作,产教融合,采取“3+2”中高职联合办学等方式吸引学生选择职业教育,达到7000人的招生目标。实施质量提升工程,创建特色中等职业学校1所、综合实训基地1个、精品专业2个,建设综合性多功能县级职教中心1个。推进职业教育教学质量诊改,拓宽就业升学渠道,力促职教毕业生高质量就业。组织开展好职业院校技能大赛等活动,推进人才培养模式创新,提高学生技能水平,服务实体经济发展。 

  (八)加快成人教育、民办教育和特殊教育发展。开展“四进四送”系列社区教育、全民终身教育学习等活动,完成各类培训2万人次。加强民办学校教学管理,规范民办教育办学行为,持续开展无证办学、非法办学的排查,促进民办教育规范健康发展。完善特殊教育保障机制,提升特殊教育水平,全市残疾儿童义务教育入学率达到90%以上。 

  (九)落实立德树人根本任务。开展培育和践行社会主义核心价值观“新要求·大实践”活动,把握正确育人方向,突出实践育人,培育德育典型。实施课堂教学改革“新常态·大视导”活动,深化课程改革,改进教学方式,提升教学效率和水平。实施学校管理“新标准·大规范”活动,规范办学行为,营造良好风尚。开展学校文化建设“新体系·大构建”活动,创建学校文化建设示范校,提升学校办学品位。 

  (十)抓好体育艺术教育。做好学生体质健康测试报送,落实阳光体育活动,推进“五大联赛”进校园,全面提升学校体育活动质量水平。加强学校落实艺术课程情况检查,做好教师进修培训,开展艺术课堂教研研讨、课题研究活动,提高体艺教学水平。通过“互联网+美育”网络平台,开展中小学生艺术素质测评,完成艺术工作年度报告。 

  (十一)强化教育督导评估。启动第三轮“316”工程督导评估,全年评估普通高中6所、职教中心4所、义务教育段学校300所、幼儿园200所。继续做好双线控辍保学,确保全市小学无辍学、初中年辍学率控制在1.8%以内。开展春秋两季开学、教育脱贫攻坚、治理校园欺凌等重点工作专项督导,健全和完善督学责任区制度,指导勉县、宁强县创建国省中小学校责任督学挂牌督导创新县。 

  (十二)做好语言文字工作。贯彻落实《语言文字事业“十三五”发展规划》,规范开展普通话水平测试工作。在全市各学校深入开展“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读系列活动和汉中市规范汉字书写竞赛活动,年内创建市级语言文字规范化示范校15所。 

  (十三)精准发力教育扶贫。实施好十三年免费教育政策,继续做好免费大专学历职业教育工作,招收学员100名。加大教育政策、项目和资金的支持力度,落实家庭经济困难学生国家资助政策和教育脱贫帮扶政策,完善精准识别,做好精准资助,确保建档立卡家庭子女义务教育阶段无辍学,打赢全市教育脱贫攻坚战。 

  (十四)加速推进项目建设。优化中小学布局结构,建设“全面改薄”及县城以上城区中小学校项目205所。实施学校标准化建设项目168个,全市中小学、幼儿园标准化建设达标率达65%以上。推进第二轮中心城区三年攻坚工程,新建、改扩建学校幼儿园项目10所。创建市级标准化食堂学校、标准化宿舍学校各30所。 

  (十五)加快教育信息化建设。推进“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”建设,开展“一师一优课、一课一名师”活动,推动新媒体新技术教学应用研究及推广。开展信息化环境下课题研究,探索教学方式变革,提升信息技术与学科的深度融合应用水平。完善教育信息化督导评估制度,做好“智慧校园”和信息化应用示范校创建工作。 

  (十六)抓好“营养计划”实施。加强实名制信息管理,做好学生人数、补助标准、受益人次等情况动态监控,确保营养改善计划应享尽享。加快学校食堂建设,严格落实食品安全监管,认真执行食堂原材料准入退出机制、食品采购索证索票、食品加工留样、校长陪餐、安全应急演练等制度。落实资金监管和审计,规范资金使用,确保资金使用安全、规范和有效。将营养健康教育纳入教学计划,配合相关部门开展好营养计划体质监测。 

  (十七)促进入学机会公平。落实义务教育免试就近入学、进城务工人员随迁子女升学考试、随迁子女参加高考等政策,确保各级学生平等入学。严密组织中考、高考等各类考试,增强责任意识和服务意识,提高各级各类考试“规范化、精细化、科学化”管理水平。 

  (十八)加强教师队伍建设。开展“一法一规范”学习教育和师德宣讲等活动,推荐师德先进和师德楷模。严格教师资格认定,做好免费师范生引进、特岗教师招录和事业单位公开招聘等教师招录工作。加强骨干体系建设,评选市级教学能手200人,遴选学科带头人150人,评选第八届汉中名师50人、名校园长20人。做好教师、校长培训,全年培训校长、园长占比达30%,教师参训率达100%。做好教师职称评审工作,发挥激励导向作用。实施乡村教师支持计划,落实乡村教师生活补贴,做好满30年乡村教师荣誉证书颁发工作。 

  (十九)规范教育资金管理。实施财政教育经费考核制、督查制和公告制,落实教育投入政策,督促财政教育经费足额到位。实行教育建设项目库管理制度,抓好教育项目规划和项目储备。严格落实学校“阳光财务”,做好教育经费绩效考评、综合预算编制和执行情况跟踪审计调查等工作,确保教育资金使用的规范、安全。 

  (二十)切实规范办学行为。开展违规补课专项整治,严禁学校以各种形式违规补课。规范学籍管理,确保学籍管理“县不漏校、校不漏生”和“一人一籍、籍随人走”。加强中小学教辅资料使用管理,严格执行省颁《目录》相关规定,公布举报电话,坚决杜绝违规行为发生。 

  (二十一)推进依法治教治校。深入推进教育系统“七五”普法工作,扎实开展法制教育宣传周、宣传月、秋季开学法制第一课和“12.4宪法日”宣传教育活动,创建市级依法治校示范校8所。指导全市各中小学规范制定学校章程,健全以依法治教、依法治校为目标的现代学校管理制度。 

  (二十二)维护校园安全稳定。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,完善安全工作责任体系。做好校园安防体系建设,创新安全形势分析研判和预警机制,突出抓好安全保卫、食品卫生、疾病防控、消防安全、汛期安全、交通出行、防溺水、防拥挤踩踏等日常安全管理。贯彻落实教育部《中小学岗位安全工作指南》,强化学生安全演练,组织开展教职员工安全教育培训,提高各学校安全教育和管理水平。 

  (二十三)扎实做好信息宣传。围绕中心工作开展专题策划和新闻宣传,及时跟进反映教育系统重点工作和阶段性成效,扩大教育工作影响力,营造正能量。加强意识形态工作,开展网上意识形态斗争,持续做好网民留言办理,积极回应社会关切,凝聚正能量。 

  (二十四)加强机关党建工作。实行党建工作痕迹化管理,适时召开党建培训会,筹划开展“主题党日+”活动,坚持“三会一课”制度,加强党员经常性教育管理,提高党员干部政治素质、业务素质和工作能力。在党组织内部广泛运用“三项机制”,抓好党员“双评议”工作,引导激励广大党员深入持久地创先进、争优秀,为全市教育事业持续、健康发展贡献力量。 

  (二十五)做好中小学党建工作。全面落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》,加强对中小学校党建工作的督促和检查,推进中小学校党组织和党的工作全覆盖。实施学校党建“双培养”工程,健全把骨干教师培养成党员,把党员教师培养成教学管理骨干的机制,引领学校教育教学发展。贯彻落实《关于加强民办学校党的建设工作的意见(试行)》,以“四抓四促”全面加强民办学校党建工作,形成以党建促管理,以党建激活力的良好局面。 

  (二十六)抓好党风廉洁建设。全面落实从严管党治党主体责任和监督责任,积极探索和运用好监督执纪“四种形态”,加强党员干部廉洁自律教育。坚持党员干部廉洁谈话提醒制度,完善廉洁风险动态监控和有效防控机制,落实领导干部廉洁自律有关要求。严肃查处违规违纪问题,重点解决好发生在群众身边的教育腐败问题,营造风清气正的良好教育生态。    

  (二十七)抓好机关作风建设。认真开展“激情、干净、超越”作风建设活动,营造教育事业发展良好思想基础和精神动力。加强文山会海整治,机关发文量及会议量较上年有所下降。进一步压缩公务接待开支,严格控制公务接待,在全市教育系统倡导节约文明生活,规范三公经费使用。积极参加行风测评等活动,认真办理人大代表、政协委员建议、提案,积极回应社会关切,扎实开展机关信访工作,提升教育工作社会满意度。

 

     三、汉中市教育局基本情况 

    汉中市教育局现有在职人员27人,退休人员13人。汉中市教育局内设办公室(监察室)、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科 、规划与资金管理科、规划与资金管理科、学前教育科。 

   四、2017年预算编制情况说明 

  汉中市教育局为财政全额拨款的行政单位。2016年末行政编制28名,工勤编制5名,实际行政在编27名。 

  (一)收支预算总体情况 

    2017年收入预算总额525.39万。 其中,公共预算拨款465.9万元(含专项资金项目收入52万元)。 

    2017年全年支出预算总额525.39万元。其中,人员经费和公用经费支出413.9万元;专项业务费支出111.49万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出208.8万元;商品和服务支出34.4万元;对个人和家庭补助支出170.7万元。专项业务费支出中商品与服务支出项目111.49万元。 

  (二)公共预算拨款支出明细情况 

  公共预算拨款支出为465.9万元。其中基本支出413.9万元万元;专项业务费支出52万元。 

  

  (三)“三公”经费预算收支情况

  “三公”经费收入预算15万元,支出预算15万元(公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费4万元,会议费支出10万元),比2016年“三公”经费预算减少万元下降54%,其中:公务接待下降89%,主要是我局按照中央八项规定精神,厉行节约,压缩接待费开支;公务用车运行维护费下降71%,主要是公车制度改革,减少了公务用车数量,车辆费用支出下降。会议费没有变化,主要是我局工作量大。

  

  (四)政府采购情况说明 

  2017年本部门无采购计划。 

 

 

2017年部门综合预算收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

465.90

一、部门预算

525.39

一、部门预算

525.39

  1、财政拨款

465.90

  1、一般公共服务支出

 

  1、人员经费和公用经费支出

413.90

    (1)一般公共预算拨款

465.90

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

208.80

       其中:专项资金列入部门预算的项目

52.00

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

34.40

    (2)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

170.70

    (3)国有资本经营预算收入

 

  5、教育支出

525.39

       (4)其他资本性支出

 

  2、上级补助收入

 

  6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

111.49

  3、事业收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (1)工资福利支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  8、社会保障和就业支出

 

       (2)商品和服务支出

111.49

  4、事业单位经营收入

 

  9、社会保险基金支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

  5、附属单位上缴收入

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

       (4)对企事业单位的补助

 

  6、其他收入

 

  11、节能环保支出

 

       (5)转移性支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  12、城乡社区支出

 

       (6)债务利息支出

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (7)债务还本支出

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (8)基本建设支出

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (9)其他资本性支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  20、住房保障支出

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

  (1)工资福利支出

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

  (2)商品和服务支出

 

 

 

  23、预备费

 

  (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  24、其他支出

 

  (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  25、转移性支出

 

  (5)转移性支出

 

 

 

  26、债务还本支出

 

  (6)债务利息支出

 

 

 

  27、债务付息支出

 

  (7)债务还本支出

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

  (8)基本建设支出

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

 

  (9)其他资本性支出

 

 

 

 

 

  (10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

465.90

本年支出合计

525.39

本年支出合计

525.39

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年实户资金余额

 

未安排支出的实户资金

 

未安排支出的实户资金

 

上年结转

59.49

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

59.49

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

525.39

支出总计

525.39

支出总计

525.39

                 

 

2017年部门综合预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

 

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

116001

汉中市教育局

525.39

525.39

465.90

52.00

 

 

 

 

 

 

59.49

 

 

 

 

2017年部门综合预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

部门管理的专项资金(未分解部分)

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

116001

汉中市教育局

525.39

525.39

465.90

52.00

 

 

 

 

 

 

59.49

 

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

465.90

一、财政拨款

525.39

一、财政拨款

525.39

  1、一般公共预算拨款

465.90

  1、一般公共服务支出

 

  1、人员经费和公用经费支出

413.90

     其中:专项资金列入部门预算的项目

52.00

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

208.80

  2、政府性基金拨款

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

34.40

  3、国有资本经营预算收入

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

170.70

 

 

  5、教育支出

525.39

       (4)其他资本性支出

 

 

 

  6、科学技术支出

 

  2、专项业务经费支出

111.49

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (1)工资福利支出

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

 

       (2)商品和服务支出

111.49

 

 

  9、社会保险基金支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

       (4)对企事业单位的补助

 

 

 

  11、节能环保支出

 

       (5)转移性支出

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

       (6)债务利息支出

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (7)债务还本支出

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (8)基本建设支出

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (9)其他资本性支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  20、住房保障支出

 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

465.90

本年支出合计

525.39

本年支出合计

525.39

上年结转

59.49

结转下年

 

结转下年

 

    其中:财政拨款资金结转

59.49

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

525.39

支出总计

525.39

支出总计

525.39

                 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

525.39

379.50

34.40

111.49

 

2050101

行政运行

465.90

379.50

34.40

52.00

 

2050199

其他教育管理事务支出

14.51

 

 

14.51

 

2050801

进修及培训

44.98

 

 

44.98

 

                     

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

525.39

379.50

34.40

111.49

 

301

工资福利支出

208.80

208.80

 

 

 

30101

  基本工资

193.40

193.40

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

15.40

15.40

 

 

 

302

商品和服务支出

131.38

 

34.40

96.98

 

30201

  办公费

47.40

 

5.40

42.00

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

 

 

30215

  会议费

10.00

 

 

10.00

 

30216

  培训费

44.98

 

 

44.98

 

30217

  公务接待费

1.00

 

1.00

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.00

 

24.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

185.21

170.70

 

14.51

 

30302

  退休费

75.80

75.80

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

 

30311

  住房公积金

22.20

22.20

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭补助

87.21

72.70

 

14.51

 

                     

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

合计

413.90

379.50

34.40

 

2050101

行政运行

413.90

379.50

34.40

 

                 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

合计

413.90

379.50

34.40

 

301

工资福利支出

208.80

208.80

 

 

30101

  基本工资

193.40

193.40

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

15.40

15.40

 

 

302

商品和服务支出

34.40

 

34.40

 

30201

  办公费

5.40

 

5.40

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

 

30217

  公务接待费

1.00

 

1.00

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

30299

  其他商品和服务支出

24.00

 

24.00

 

303

对个人和家庭的补助

170.70

170.70

 

 

30302

  退休费

75.80

75.80

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30311

  住房公积金

22.20

22.20

 

 

30399

  其他对个人和家庭补助

72.70

72.70

 

 

 

2017年部门综合预算政府性基金收支表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

六、农林水支出

 

二、专项业务经费支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

    工资福利支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

九、商业服务等支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

十、金融支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十一、其他支出

 

    转移性支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

    债务还本支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

2017年部门综合预算专项业务经费支出表

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

1

**

116001

汉中市教育局

10.00

薄弱学校改造规划、标准化学校建设规划调研论证费

116001

汉中市教育局

6.00

校舍安全工作经费

116001

汉中市教育局

5.00

中心城区三年攻坚工作经费

116001

汉中市教育局

5.00

支教及教师轮岗工作经费

116001

汉中市教育局

8.00

教师节、教育工作会议

116001

汉中市教育局

3.00

素质教育技能展

116001

汉中市教育局

10.00

督导业务费

116001

汉中市教育局

5.00

“双高双普”工作推进、评估经费

 

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

经济科目编码

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

1

**

**

2

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

116001

汉中市教育局

15.00

5.00

 

1.00

4.00

 

4.00

10.00

 

 

 

 

    

 

  

 

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